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開票

  1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

  2.銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單，核對無誤備做賬用。

  3.開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳

  對賬

  1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

  2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

  3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

  4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

  5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

  6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

  7.協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

  做報表

  1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。

  2.做好銷售月報、季報、年報

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