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職位描述
1、審核《單價表》;
2、 審核供應商《對賬單》進行對賬;
3、 錄入原材料憑證;
4、《應付總表》的維護;
5、 填寫《付款申請書》;
6、跟蹤（催收）發票回收情況，預付貨款在付款一周之內要收回發票;
7、整理（折）做好的憑證;
8、 回傳對賬單及開票資料;
9、 上級領導交待的其他工作;
10、保守本公司商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界或者單位其他部門泄露單位的會計信息;
任職要求
1、zui好是**，大專及以上學歷，會計相關專業，3年以上會計工作經驗;
2、了解計準則及稅務基礎法規;
3、熟悉財務軟件及日常辦公軟件的操作;
4、善于溝通,工作認真細致。

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