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1.負責審核采購計劃和采購成本及部門各類單據的審核
2.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關
3.定期進行往來帳的抽查核對工作，在抽查過程中，若發現確實無法收回的往來款項，應查明原因，分清責任
4.負責定期對總帳、明細帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符
5.根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務部核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符
6.每月對公司全體數據進行分析，并導入金額，分析成本，并與總經理進行溝通、探討，計劃下個月或一年的銷售及生產
7.完成上級領導臨時交辦的其他任務，遵守公司各項規章制度

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