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1、收票:做進項票收票登帳記錄，應付賬款臺帳及時記錄回票信息，進項附上相匹配的送貨單、入庫單，對賬無誤備做賬用
2、開票：核對數量、金額。確認無誤后開票，銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用，開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳；
3、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對
4、出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對；
5、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改；
6、與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬；
7、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬；
8、做報表：月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表，做好銷售月報、季報、年報；
9、盤點工作：督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查；
10、督促各部門將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份；
11、整理工作：做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存，所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據分類 存檔），各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份
12、有工商、稅務及相關行政部門對接工作經驗。

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