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1、收集整理原始憑證，根據所發生的業務，按財務經理要求整理。
2、根據原始憑證發生的資金性質、金額在軟件里逐筆進行業務處理（包括銀行存款、現金及有價證券等）。
3、核對軟件里本公司所有貨幣資金賬戶（包括銀行存款和現金）發生額及余額是否與原始手工流水一致，確保賬賬相符，賬實相符。
4、負責及時準確對回收應收賬款進行核對下賬。確保回收資金與實際銷售相符，監督業務員開單情況。
5、收集整理簽字本，發票、合同，及時與軟件里應收賬款核對，確保未收款與實際相符。
6、根據客戶實際和應收款狀況，按月編制應收款計劃表，確保分公司應收款正常回收，有不能正常回收的應收款，應逐級上報分公司經理，公司總會計
7、準確核算分公司員工工資。
8、管理分公司發票開具、登記、統計，正確反映增值稅。
9、配合會計根據會計要求提供憑證及其他。
10、完成公司人力、分公司總經理實際安排的其他工作，服從工作安排，積極參與管理。

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