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開票

  1.核對數量、金額。確認無誤后開票。

  2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。

  3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳

  對賬

  1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

  2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

  3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

  4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。

  5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。

  6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

  7.協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

  做報表

  1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。

  2.做好銷售月報、季報、年報

聯系我時，請說是在汕頭招聘網上看到的，謝謝！