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材料會計是負責材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權平均價格，發料，結材料明細賬，盤點。工作難點在材料采購的實物與發票不同步等四個方面。
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向領導書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經領導審批簽字;基建內部領料，需經領導簽字。
(七)將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入及庫存情況報表，上報公司財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。
 (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后就是關于企業收發材料的，材料包括企業的所有材料，你要作好，材料收發單，領料單，還有做很多事，比如到期末的賬實核對，盤點，清算，等等等等計劃、
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應領導、庫房。
(十)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

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