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?Collate suppliers documentation for processing
核對供應商的各類單據以便進行財務處理。
?Collate suppliers documentation for processing
比較供應商產品及報價 .
?Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing
在處理發票前應確保所有發票均附有相應的審批單據。
?Process all invoices and statements
 處理所有發票和賬單。
?Record and process payments of goods and services 
記錄并處理各類產品及服務的付款工作。
?Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services
與外部公司保持有效溝通，確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。
?Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts
核對數字的準確性和發票，按照賬目表分派掛賬代碼。
?Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department
與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。
?Reconcile the weekly purchase log
核對每周的采購賬目。
?Prepare cheque run for approval on a weekly basis 
每周準備所需使用的支票并提交審批。
?Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies
根據現存記錄核對供應商的單據并跟蹤處理發現的出入。
?Maintain the batch register and balance daily to general ledger 
保持每日將記帳記錄輸入到總帳中,并確保賬目平衡
?Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and  hotel Receiving Records not paid
月底準備常規供應商的分類帳目及尚未付款的酒店收貨記錄。
?Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 
必要時參與其它部門的盤點和月末結賬工作。
?Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager
必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經理交換意見。

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